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Segregação de Funções - Itrisk

SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES -  SoD 

Robusta matriz de segregação de funções, com mais de 1000 possibilidades de riscos de fraude, nossa matriz é atualizada constantemente por nossos especialistas e por nossos clientes. Objetos, campos, valores e quem usou o acesso. 

SOBRE  NÓS 

Possuímos a maior matriz SoD para SAP do mercado mundial, com mais de 1000 riscos cadastrados.

Somos uma consultoria orientada a identificar e tratar os riscos de negócios.
Somadas, as empresas que gerenciamos possuem mais de 20 bilhões de reais em ativos financeiros.

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DEPOIMENTOS

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"O conhecimento do time da IT Risk fez com que o projeto fosse realizado sem impacto em nossas operações"

CIO - Empresa de tecnologia 

 SOLUÇÕES  OFERECIDAS 

Segregação de Funções - SoD

Robusta matriz de segregação de funções, com mais de 1000 possibilidades de riscos de fraude, nossa matriz é atualizada constantemente por nossos especialistas e por nossos clientes. 

SAP - Risco e Controles

Somos especialistas em identificação e tratamento de riscos de acessos no SAP. Segregação de Funções - SoD, fraudes e controles mitigatórios. A gestão dos acessos com especialistas.

Licenciamento SAP

Realizar o licenciamento SAP é mais que contar usuários, é entender o cenário e os contratos estabelecidos entre a SAP e o cliente, identificar o que é real e evitar as possíveis multas.

 BENEFÍCIOS  DE NOSSOS SERVIÇOS

Redução de riscos de FRAUDE através de redução de acesso de usuário.

Redução ou substituição de usuários através da identificação de pouca utilização do sistema.

Matriz SoD  com todos os riscos detalhados + visão geral da quantidade de riscos.

Suporte na tratativa de riscos SoD (controles compensatórios ou controles configuráveis).

Identificação de novos riscos, seus usuários e motivação de criação
(adaptação no perfil, acesso indevido, novo usuário ou fraude de concessão de acesso).

Matriz de risco personalizada e padronizada para a empresa, em conformidade com auditorias SOX.

Redução de riscos relacionados a imagem no mercado.

Isenção no risco de criação de usuários/acessos sem autorização.

Compliance com as exigências das auditorias anuais.

Contato
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